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第一编 公司税务管理与筹划必备知识1

第1章 我国的基本税制3

第一节 税收与税制3

第二节 我国的基本税收法律体系10

第三节 有关公司税收的最新法律动态19

第2章 公司涉税概述32

第一节 公司税务纵向解剖32

第二节 公司税务横向解剖37

第三节 税收征纳主体的基本权利与义务41

第四节 公司涉税风险防范47

第五节 树立专业筹划、合法节税意识54

第二编 公司税务管理与筹划59

第1章 公司设立初期纳税准备以及风险防范61

第一节 税务登记管理以及风险防范61

第二节 税务账簿凭证管理以及风险防范66

第三节 发票管理以及风险防范71

第四节 公司设立阶段的税收筹划81

第五节 实例分析90

第2章 公司营运阶段税务管理以及风险防范96

第一节 纳税申报以及风险防范96

第二节 公司税收相关税种纳税主体和税款的确定127

第三节 税款缴纳以及风险防范192

第四节 扣缴义务以及风险防范200

第五节 税收保全、担保和强制执行措施以及风险防范207

第六节 公司营运中的税务筹划225

第3章 公司营运阶段税后风险防范266

第一节 纳税评估以及风险防范267

第二节 税务检查以及风险防范277

第三节 实例分析291

第4章 公司变更、终止的税务处理以及风险防范297

第一节 公司合并的税务处理与风险防范297

第二节 公司分立的税务处理与风险防范311

第三节 公司终止的税务风险防范319

第四节 实例分析322

第5章 公司税务代理以及风险防范325

第一节 公司税务代理制度简介325

第二节 公司税务代理风险防范337

第三节 实例分析344

第6章 公司税收法律救济351

第一节 公司税务行政复议351

第二节 公司税务行政诉讼362

第三节 公司税务行政赔偿380

第四节 公司税务救济风险防范392

第五节 实例分析397

第三编 公司税务法律实务专题研究407

第1章 关联企业税务法律实务专题409

第一节 关联企业纳税筹划409

第二节 关联企业涉税风险防范418

第三节 实例分析424

第2章 企业对外贸易税务法律实务专题431

第一节 企业对外贸易纳税筹划431

第二节 企业对外贸易涉税风险防范452

第三节 实例分析457

第3章 企业筹资与投资中的税务法律实务专题459

第一节 企业筹资的税务筹划459

第二节 企业投资纳税筹划466

第三节 企业投资与筹资涉税风险防范471

第4章 企业跨国并购中的税务法律实务专题473

第一节 企业跨国并购纳税筹划474

第二节 企业跨国并购涉税风险防范486

第三节 实例分析487

第5章 高新技术产业型公司的税务法律实务专题490

第一节 高新技术企业基本概述491

第二节 高新技术产业型公司的纳税筹划496

第三节 高新技术产业型公司的涉税风险及防范502

第四节 实例分析503